陜西省總工會2019年部門預算公開

                                                                                

一、部門主要職責及機構設置

(一)發揮黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶、國家政權的重要社會支柱、會員和職工群眾合法權益的代表作用,切實增強工會組織的政治性、先進性、群眾性,堅持走中國特色社會主義工會發展道路。

(二)依照有關法律和《中國工會章程》,組織和指導各級工會認真學習貫徹黨的路線方針政策和中央關于工會工作的指示,貫徹落實省委、省政府的工作部署,執行全國總工會和全省工會代表大會及全委會議確定的工作任務和決議。

(三)對全面深化改革涉及職工利益格局調整的重大問題進行調查研究,向省委、省政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;組織開展群眾性經濟技術創新、重點工程勞動競賽、職工培訓和職業技能大賽,推進職工素質建設工程。

(四)負責全省職工思想政治工作,及時掌握職工隊伍的思想狀況,研究提出加強和改進的措施;組織開展“中國夢·勞動美”主題宣傳教育,推進培育和踐行社會主義核心價值觀;推進職工文化、企業文化建設,弘揚勞模精神和工匠精神。

(五)履行維護職工合法權益的基本職責,參與涉及職工切身利益的政策、法規草案的擬訂和督查落實;推動完善政府與工會聯席會議制度、勞動關系三方協商機制、企事業單位民主管理制度、集體協商集體合同制度;組織開展勞動關系和諧企業創建活動。

(六)推動解決職工最關心的勞動就業、收入分配、社會保障、安全衛生等切身利益問題,做好困難職工幫扶、女職工特殊權益維護、職工互助保障、勞動保護等工作,參與重大傷亡事故的調查處理。

(七)協助省委、省政府做好我省全國勞動模范、省勞模以及“五一”勞動獎狀、獎章等綜合性榮譽的推薦、評選、表彰工作,做好勞動模范的服務和管理工作。

(八)推進工會改革創新,加強干部隊伍建設,做好工會做好基層工會組建和發展會員工作,管理工會資產。開展工會國際聯絡和對外交流。加強對境外非政府組織在全省工會系統活動情況的監督管理。

(九)承辦省委、省政府及全國總工會交辦的其他事項。省總工會機關內設11個內設機構,分別為:1.辦公室2.組織人事部3.宣傳教育部4.研究室5.基層工作部6.權益保障部7.經濟技術部8.女職工部9.財務部10.陜西省總工會經費審查委員會辦公室11.資產監督管理部。

二、2019年年度部門工作任務

2019年,陜西省總工會要在省委的堅強領導下,以圍繞中心、服務大局,圍繞職工、服務基層,強基礎、求創新,轉作風、抓落實、主動作為,團結廣大干部職工為追趕超越貢獻工會智慧和力量。

一是堅定正確的政治方向。認真學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,廣泛深入開展“往職工中走、往心里做、往實處落”行動,旗幟鮮明講政治,做政治堅定的引領者,以實際行動增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。切實擔起團結引領職工群眾堅定不移聽黨話、跟黨走的政治責任。

二是動員職工為追趕超越建功立業。繼續深化職工建功立業活動,發揮工人階級主力軍作用,貫徹落實省委《新時期產業工人隊伍建設改革實施方案》,持續培育選樹“三秦工匠”等先進人物,辦好第四屆職工科技節,再建一批“勞模和工匠人才創新工作室”,推動更多職工提升技能水平。

三是認真履行維權服務基本職責。貫徹《陜西省企業工資集體協商條例》,落實《陜西省企業民主管理條例》,加強工會信訪和法律援助工作,把勞動糾紛化解在萌芽狀態。

四是不斷深化工會改革創新。推進網上工會建設,建立網上職工工作部,全力打造職工信賴滿意的“職工之家”。

五是建立強有力的工作推進機制。實行地市工會主席季度工作例會制度,加強工作溝通,增進工作交流,及時總結工作,做好工作部署,傳導工作壓力,推動工作落實。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有10個,包括:

1

省國防工會委員會

2

省能源化學地質工會委員會

3

省交通運輸工會委員會

4

省農林水利氣象工會委員會

5

省機械冶金建材工會委員會

6

省財貿金融輕工工會委員會

7

省教科文衛體工會委員會

8

省建設工會委員會

9

陜西工運學院

10

陜西省工人療養院

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制361人,其中行政編制68人、事業編制293人;實有人員320人,其中行政64人、事業256人。單位管理的離退休人員127人。

 

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛2輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套),本部門無2018年結轉的列權責發生制核算支出涉及的資產購置。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算當年撥款4476.95萬元,當年政府性基金預算當年撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元。

2019年,本部門2018年結轉的列權責發生制核算支出繼續實施績效目標管理。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入11611.60萬元,其中一般公共預算撥款收入4476.95萬元、政府性基金撥款收入0萬元、國有資本經營預算收入0萬元,事業收入634.60萬元,事業單位經營收入2403.27萬元,其他收入3990.05萬元,上年結轉106.73萬元。2019年本部門預算收入較上年增加7836.84萬元,主要原因是本部門使用事業收入、事業單位經營收入和工會經費編制2019年政府采購預算形成的增加;2019年本部門預算支出11611.60萬元,其中一般公共預算撥款支出4476.95萬元、政府性基金撥款支出0萬元、國有資本經營預算支出0萬元,事業支出634.60萬元,事業單位經營支出2403.27萬元,其他支出3990.05萬元,上年結轉106.73萬元,2019年本部門預算支出較上年增加7836.84萬元,主要原因是本部門使用事業收入、事業單位經營收入和工會經費編制2019年政府采購預算形成的支出。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入4476.95萬元,其中一般公共預算撥款收入4476.95萬元、政府性基金撥款收入0萬元、國有資本經營預算收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年增加702.19萬元,主要原因是人員支出的增加;2019年本部門財政撥款支出4476.95萬元,其中一般公共預算撥款支出4476.95萬元、政府性基金撥款支出0萬元、國有資本經營預算支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加702.19萬元,主要原因是人員支出的增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門當年一般公共預算撥款支出4476.95萬元,較上年增加702.19萬元,主要原因是人員支出的增加

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出4476.95萬元,其中:

1)行政運行(20129012029.61萬元,較上年增加551.84萬元,原因是人員經費的增加;

2)事業運行(2012950202.75萬元,較上年增加22.8萬元,原因是人員經費的增加;

3)工會事務(20129060.91萬元,較上年增加0.91萬元,原因是人員經費的增加;

4)一般行政管理事務(20129021829.09萬元,較上年增加21.03萬元,原因是人員經費的增加。

5)培訓支出(20508039.5萬元,較上年減少2.5萬元,原因是2019年安排的培訓支出減少。

6)歸口管理的行政單位離退休(2080501211.65萬元,較上年增加81.4萬元,原因是人員經費的增加。

7)事業單位離退休(20805023.8萬元,與上年相等。

8)其他行政事業單位離退休(20805998.5萬元,與上年相等。

9)住房公積金(2210201193.44萬元,較上年增加49.71萬元,原因是人員經費的增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

12019年本部門一般公共預算支出4476.95萬元,其中:

工資福利支出(3012270.48萬元,較上年增加767.53萬元,原因是人員經費的增加;

商品和服務支出(302344.24萬元,較上年減少53.59萬元,原因是壓縮公用經費支出;

對個人和家庭的補助支出(3031862.23萬元,較上年減少11.75萬元,原因是離休費的減少;

22019年本部門一般公共預算支出4476.95萬元,其中:

機關工資福利支出(5011692.85萬元,機關商品和服務支出(502286.24萬元,對事業單位經常性補助(505565.16萬元,對個人及家庭補助支出(5091811.08萬元,其他支出(599111.62萬元。因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比。

42018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況。

2019年,本部門2018年結轉的列權責發生制核算一般公共預算撥款支出106.73萬元編入2019年部門綜合預算執行。

1)按功能支出分類:

行政運行(20129010.18萬元;

其他群眾團體事務支出(20129996.55萬元;

信息安全建設(2150506100萬元。

2)按部門預算支出經濟分類:

工資福利支出(3010.18萬元;

商品和服務支出(302100萬元;

對個人和家庭的補助支出(3036.55萬元。

3)按政府預算支出經濟分類:

機關商品和服務支出(502100萬元;

對事業單位經常性補助(5050.18萬元;

對個人及家庭補助支出(5096.55萬元。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,無2018年結轉的列權責發生制核算政府性基金預算撥款支出,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,無2018年結轉的列權責發生制核算的國有資本經營預算撥款支出。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出4.16萬元,較上年減少0.2萬元(4.59%),主要原因是壓縮公務用車運行維護費支出。其中:因公出國(境)經費0萬元,與上年相等,主要是因為嚴格控制“三公”經費開支,嚴格執行“三公”經費只減不增;公務接待費費0.46萬元,與上年相等,主要是因為嚴格控制“三公”經費開支,嚴格執行“三公”經費只減不增;公務用車運行維護費3.7萬元,較上年減少0.2萬元(5.13%),減少的主要原因是壓縮公務用車運行維護費支出,本部門無2018年結轉的列權責發生制核算的‘三公’經費支出。

(七)機關運行經費安排情況。

本部門當年機關運行經費預算安排141.02萬元,較上年減少33.75萬元,主要原因是壓縮日常公用經費支出,本部門無2018年結轉的列權責發生制核算的機關運行費支出。

(八)政府采購情況。

2019年當年本部門政府采購預算共5744.31萬元,其中政府采購貨物類預算1758.14萬元、政府采購服務類預算2741.81萬元、政府采購工程類預算1244.36萬元。

2019年,本部門2018年結轉的列權責發生制核算支出中政府采購資金100萬元編入2019年部門綜合預算執行。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

3.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

4.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

 

 附件:2019年部門綜合預算公開報表(點擊下載)

 

轉載請注明: 陜西省總工會 ? 陜西省總工會2019年部門預算公開

贊 (2)
乐游棋牌下载
3d开机号近10期试机号 80彩票骗局揭秘 手机微信投票赚钱软件哪个好 保利地产股票行情 搜狐体育直播间 金七乐开奖 福彩3d走势图乐彩网 河南22选5中奖规则 买口袋会赚钱吗 千牛怎么做图赚钱